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營改增模擬運(yùn)行方案及指導(dǎo)手冊

營改增模擬運(yùn)行方案及指導(dǎo)手冊
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教學(xué)計(jì)劃
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附件：

1、營改增模擬運(yùn)行業(yè)務(wù)手冊之一增值稅會(huì)計(jì)核算手冊；

2、營改增模擬運(yùn)行業(yè)務(wù)手冊之二發(fā)票操作手冊；

3、營改增模擬運(yùn)行業(yè)務(wù)手冊之三納稅申報(bào)手冊；

4、營改增模擬運(yùn)行業(yè)務(wù)手冊之四稅負(fù)分析手冊；

5、營改增模擬運(yùn)行業(yè)務(wù)手冊之五特殊業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊。

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確認(rèn)銷項(xiàng)稅額時(shí)間點(diǎn)：取得批復(fù)計(jì)價(jià)時(shí)間或收到款項(xiàng)時(shí)間

計(jì)價(jià)單上的金額為含稅金額

按月編制資金使用計(jì)劃，需考慮預(yù)交稅款，以衡量稅款占用資金的影響

進(jìn)項(xiàng)稅額的統(tǒng)計(jì)：

供應(yīng)商納稅人身份的梳理，判定是否能夠取得增值稅專票

梳理承包方的專業(yè)分包、勞務(wù)分包資質(zhì)，判斷能否取得專票

統(tǒng)計(jì)三個(gè)時(shí)間點(diǎn)：對其計(jì)價(jià)時(shí)間、取得發(fā)票的時(shí)間，付款時(shí)間

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